第一節(jié) 總則
第一條 安全生產(chǎn)隱患排查治理是企業(yè)的一項(xiàng)長效機(jī)制，是進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的有效手段之一，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全建設(shè)的基礎(chǔ)。為了堅(jiān)實(shí)有效的推進(jìn)這項(xiàng)工作，使隱患排查治理工作常態(tài)化，特制定本制度。
第二條 通過全面開展隱患排查治理工作，要將人員狀況、設(shè)備安全、勞動作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn)管理等各方面存在的影響人身和生產(chǎn)安全的問題充分曝露出來，并不斷改進(jìn)提高，最終實(shí)現(xiàn)“人員無傷害、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、設(shè)備無障礙、風(fēng)險(xiǎn)可控制、人機(jī)環(huán)境和諧統(tǒng)一”。
第二節(jié) 隱患排查的職責(zé)
第三條 公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機(jī)制，組織開展公司隱患排查工作，并保證安全資金的投入，組織解決各類安全生產(chǎn)隱患。
第四條 按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本公司事故隱患排查治理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，安環(huán)部負(fù)責(zé)組織完成各自范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。
第五條 安環(huán)部負(fù)責(zé)對各項(xiàng)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、通報(bào)、考核和獎勵。
第三節(jié) 隱患排查的開展
第六條 隱患排查計(jì)劃和方案制定應(yīng)依據(jù)以下幾個方面：
（一）國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。
（二）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2010]23號）、《中央企業(yè)安全生產(chǎn)禁令》（國資委令[2010]24號）等國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件。
（三）集團(tuán)各種安全生產(chǎn)管理規(guī)定。
（四）公司安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)。
（五）其他相關(guān)安全生產(chǎn)相關(guān)文件和要求。
第七條 隱患排查要從人、機(jī)、環(huán)、管等方面著手，著重要排查以下幾個方面：
（一）人員隱患方面：
1.人員持證上崗情況。
2.職工培訓(xùn)、安全教育以及遵章守紀(jì)情況。
3.特種作業(yè)人員的資質(zhì)。
4.職工隊(duì)伍素養(yǎng)及思想狀況。
5.其他影響人員作業(yè)安全的主觀因素。
（二）設(shè)備和環(huán)境方面：
1.硫酸車間、二氧化硫車間等重要生產(chǎn)區(qū)域的安全狀況。
2.生產(chǎn)現(xiàn)場風(fēng)機(jī)及風(fēng)機(jī)變、直流電源等重要設(shè)備設(shè)施的安全狀況。
3.重大危險(xiǎn)源及特種設(shè)備的安全狀況。
4.繼保保護(hù)邏輯的合理性、可靠性。
5.各類電動工器具、安全工器具的檢驗(yàn)使用狀況。
6.公司文明生產(chǎn)狀況。
7.作業(yè)區(qū)域內(nèi)現(xiàn)場溝坑孔洞、平臺欄桿步道等影響人員作業(yè)安全的設(shè)施狀況。
8.各類安全警示標(biāo)志的管理和設(shè)置情況。
9.宿舍、食堂等生活設(shè)施的防火、用電等安全狀況。
10.其他設(shè)備設(shè)施及環(huán)境因素狀況。
（三）管理隱患方面：
1.規(guī)章制度建設(shè)（公司的標(biāo)準(zhǔn)制度是否與國家、行業(yè)、集團(tuán)、國際相關(guān)規(guī)定不符，規(guī)章制度是否齊全，管理流程是否簡潔、有效、可操作，以及人員的學(xué)習(xí)掌握情況）。
2.各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。
3. 外包工程隊(duì)伍資質(zhì)、準(zhǔn)入及現(xiàn)場管理狀況。
4.特種設(shè)備管理狀況。
5.重大危險(xiǎn)源管理狀況。
6.應(yīng)急預(yù)案的編制和演練情況，以及應(yīng)急物資儲備和管理。
7.作業(yè)票制的執(zhí)行和管理。
8.領(lǐng)導(dǎo)帶班制度的執(zhí)行情況。
9.安全防護(hù)用品發(fā)放、使用管理情況。
10.班組安全管理臺帳建立和管理。
11.消防、保衛(wèi)、防汛管理。
12.其它管理隱患。
第八條 隱患排查前要制定排查計(jì)劃和方案，明確排查目的、范圍，選擇合理的排查方法。
第九條 隱患排查根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)可以采用綜合檢查、專業(yè)（項(xiàng)）檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查及日常檢查等多種方法。各部門可以以自查、互查等多種形式展開排查，牽頭組織部門和安全環(huán)保部門要隨時開展監(jiān)督檢查工作。
第十條 公司各部門和各車間均要在本部門所負(fù)責(zé)的工作范圍內(nèi)開展隱患排查工作，制定隱患排查的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確負(fù)責(zé)人和監(jiān)督人，真正做到排查工作有人負(fù)責(zé)，有人監(jiān)督。
第四節(jié) 隱患排查的治理
第十一條 對排查出的問題，要制定出治理方案和措施，治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求以及要達(dá)到的效果。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施和制定應(yīng)急預(yù)案。
第十二條 各車間要將排查出各種安全生產(chǎn)隱患問題進(jìn)行分類，并按“五確認(rèn)，一兌現(xiàn)”的要求進(jìn)行匯總，落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人，確定整改措施，明確整改完成時間。同時要將隱患問題匯報(bào)安全環(huán)保部存檔整理，進(jìn)行閉環(huán)管理、在線管理。
第十三條 要保證整改治理的質(zhì)量，徹底解決隱患問題，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全，并且要舉一反三，避免發(fā)生同類問題。
第十四條 在治理過程中出現(xiàn)新的問題，要及時分析討論，重新研究方案，制定整改措施，落實(shí)責(zé)任，對一些遺留問題、重大問題集思廣益，徹底解決問題。
第十五條 各隱患治理責(zé)任部門要每月總結(jié)評比隱患排查治理情況，總結(jié)治理情況，形成書面報(bào)告，上報(bào)安全環(huán)保部。
第五節(jié) 附則
第十六條 本制度隨著隱患排查工作的不斷推進(jìn)和深化，將進(jìn)行不斷地調(diào)整和修改，望各部門、車間能夠在工作中提出合理建議，不斷完善本制度。
第十七條 本制度由公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。
第十八條 本制度從發(fā)布之日起開始執(zhí)行。